阜康市纪律检查委员会2021年预算公开

日期：2021-11-07 15:14:47

文章来源：阜康市纪委

第一部分 阜康市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于阜康市纪律检查委员会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市纪律检查委员会2021年收入预算情况说明

三、关于阜康市纪律检查委员会2021年支出预算情况说明

四、关于阜康市纪律检查委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市纪律检查委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市纪律检查委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市纪律检查委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市纪律检查委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分阜康市纪律检查委员会部门概况

一、主要职能

负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪问责职责。在市党委领导下组织开展巡察工作。负责全市监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。提出全市纪检监察制度建设规划、计划和立法立规建议,修改仝市纪检监察规章、规范性文件。负责配合自治州纪委监委做好反腐败国际、区域交流、合作,加强对反腐败国际、区域追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委监委派驻(派出)机构、国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。完成自治州纪委监委和市党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阜康市纪律检查委员会部门无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

阜康市纪律检查委员会部门编制数124人，实有人数103人，其中：在职102人，增加或减少34人；退休9人，增加或减少0人；离休0 人，减少0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1761.06	201 一般公共服务支出	1454.84
一般公共预算	1761.06	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
教育收费（财政专户）		205 教育支出
事业收入		206 科学技术支出
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	113.95
		210卫生健康支出	89.22
		209 社会保险基金支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	103.05
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
		234 抗疫特别国债还本支出

收入总计	1761.06	支出总计	1761.06

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项	功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
201	11	01	行政运行	1454.84	1454.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95
210	11	01	行政单位医疗	73.77	73.77
210	11	03	公务员医疗补助	15.45	15.45
221	02	01	住房公积金	103.05	103.05












			合计

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	11	01	行政运行	1454.84	1454.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95
210	11	01	行政单位医疗	73.77	73.77
210	11	03	公务员医疗补助	15.45	15.45
221	02	01	住房公积金	103.05	103.05


















			合计	1761.06

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1761.06	201 一般公共服务支出	1454.84	1454.84
一般公共预算	1761.06	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	113.95	113.95
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	89.22	89.22
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	103.05	103.05
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
		234 抗疫特别国债还本支出

收入总计	1761.06	支出总计	1761.06	1761.06

表五：

一般公共预算支出情况表编制部门：单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	11	01	行政运行	1454.84	1454.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95
210	11	01	行政单位医疗	73.77	73.77
210	11	03	公务员医疗补助	15.45	15.45
221	02	01	住房公积金	103.05	103.05
















			合计	1761.06	1761.06

表六：

一般公共预算基本支出情况表编制部门：单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
201	11	01	行政运行	1454.84	1454.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95
210	11	01	行政单位医疗	73.77	73.77
210	11	03	公务员医疗补助	15.45	15.45
221	02	01	住房公积金	103.05	103.05








































		合计	1761.06	1761.06

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

备注：本年无项目支出预算安排，此表为空表。
表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	合计	合计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
12.08	0	10.08		10.08	2

备注：本年无一般公共预算“三公”经费支出预算安排，此表为空表。
表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

















			合计

备注：本年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。

第三部分 2021年阜康市纪律检查委员会部门预算情况说明

一、关于阜康市纪律检查委员会部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市纪律检查委员会部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1761.06万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债还本支出等。

二、关于阜康市纪律检查委员会部门2021年收入预算情况说明

阜康市纪律检查委员会部门收入预算1761.06万元，其中：

一般公共预算1761.06万元，占100%，比上年增加（减少）642.33万元，主要原因是因监察体制改革，本年人员增加34人，人员基本工资及社保缴费增加；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

国有资本经营预算未安排。或0 万元，占0 %，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是无   。

三、关于阜康市纪律检查委员会部门2021年支出预算情况说明

阜康市纪律检查委员会部门2021年支出预算1761.0万元，其中：

基本支出1761.06万元，占100%，比上年增加（减少）642.33   万元，主要原因是因监察体制改革，本年人员增加34人，人员基本工资及社保缴费、纪检监察办案经费相应增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0  万元，主要原因是无。

四、关于阜康市纪律检查委员会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1761.06万元。

情况一：无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算的部门（单位）按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1761.06万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1454.84 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门（单位）按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款 ... 万元，政府性基金预算拨款 ... 万元。

一般公共预算支出包括：201一般公共服务支出...万元，主要用于....；208 社会保障和就业支出...万元，主要用于....；......（根据表4填列）

政府性基金预算拨款.... 万元，主要用于..（分析到款级）.。

五、关于阜康市纪律检查委员会

部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市纪律检查委员会部门2021年一般公共预算拨款基本支出1761.06  万元，比上年预算增加（减少）642.33万元，增长（下降）36%。主要原因是：因监察体制改革，本年人员增加34人，人员基本工资及社保缴费增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）1454.84万元，占83%。

2.国防支出（203类） 0万元，占0%。

3.公共安全支出（204类）0万元，占0%。

4.教育支出（205类） 0万元，占0%。

5.科学技术支出（206类）0万元，占0%。

6.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，占0%。

7.社会保障和就业支出（208类）113.95万元，占6%。

8.卫生健康支出（210类）89.22万元，占5%。

9.节能环保支出（211类）0万元，占0%。

10.城乡社区支出（212类）0万元，占0%。

11.农林水支出（213类）0万元，占0%。

12.交通运输支出（214类）0万元，占0%。

13.资源勘探工业信息等支出（215类）0万元，占0%。

14.商业服务业等支出（216类）0万元，占0%。

15.自然资源海洋气象等支出（220类）0万元，占0%。

16.住房保障支出（221类）103.05万元，占6%。

17.粮油物资储备支出（222类）0万元，占0%。

18.国有资本经营预算支出（223类）0万元，占0%。

19.灾害防治及应急管理支出（224类）0万元，占0%。

20.其他支出（229类）0万元，占0%。

21.抗疫特别国债安排的支出（234类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:2021年预算数为1454.84万元，比上年预算增加（减少）549.99万元，增长（下降）38%，主要原因是：因监察体制改革，本年人员增加34人，人员基本工资及纪检监察办案经费增加

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为113.95万元，比上年预算增加（减少）34.97万元，增长（下降）31 %，主要原因是：因监察体制改革，本年人员增加34人，人员机关事业单位基本养老保险经费增加

六、关于阜康市纪律检查委员会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市纪律检查委员会部门2021年一般公共预算基本支出1761.06万元，其中：

人员经费1194.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费566.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于阜康市纪律检查委员会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阜康市纪律检查委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市纪律检查委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费数为12.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.08万元，公务接待费2万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）5.04万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）5.04万元，主要原因是纪检监察机构改革工作需要，人员增加，办案数量增加，车辆运行维护费相应增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定持续控制公务接待经费。

九、关于阜康市纪律检查委员会部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

阜康市纪律检查委员会部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

情况二： 在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

部门2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是无。其中：

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，阜康市纪律检查委员会部门的机关运行经费财政拨款预算566.5万元，比上年预算增加（减少）243.82 万元，增长（下降）43.%。主要原因是纪检监察机构改革工作需要，派驻派出机构人员增加，办案数量增加，办案经费相应增加。

（二）政府采购情况

2021年，阜康市纪律检查委员会部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，阜康市纪律检查委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋15.75平方米，价值3.56万元。

2.车辆3辆，价值66.36万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车3辆，价值66.36万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值52.59万元。

4.其他资产价值533.16万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2021年）

预算单位



项目名称



项目资金（万元）

年度资金总额：



其中：财政拨款



其他资金



项目总体目标



一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标









质量指标









时效指标









成本指标









效益指标

经济效益指标









社会效益指标









生态效益指标









可持续影响指标









满意度指标

满意度指标









（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是阜康市部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指阜康市部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市纪律检查委员会

2021年2月22日

项目支出绩效目标表
（2021年）
预算单位				项目名称
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金
项目总体目标
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标

	质量指标

	时效指标

	成本指标

效益指标	经济效益指标

	社会效益指标

	生态效益指标

	可持续影响指标

满意度指标	满意度指标