中共吉木萨尔县纪律检查委员会2020年度部门决算公开说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会2020年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况
一、主要职能
中共吉木萨尔县纪律检查委员会与吉木萨尔县监察委员会合署办公，一套工作机构、两个机关名称，分别在县委和州纪委监委的双重领导下进行工作，纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育， 作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。监察委员会主要职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行驶公权利的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责。根据职责， 纳入自治州财政局2020年部门决算编制范围的机构 1 个。
二、机构设置及人员情况
吉木萨尔县纪律检查委员会2020年度，实有人数118人，其中：在职人员107人，离休人员1人，退休人员10人。
从部门决算单位构成看，吉木萨尔县纪律检查委员会部门决算包括：吉木萨尔县纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位，下设12 个部室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、 第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。设立派驻（派出）纪检监察组共7个，吉木萨尔县纪委监委审查调查中心1个。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入1903.63万元，与上年相比，增加571.67万元，增长30.03%，主要原因是：增加人员，增加经费。本年支出1903.96万元，与上年相比，增加571.77万元，增长30.03%，主要原因是：增加人员，增加经费。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入1903.63万元，其中：财政拨款收入1903.48万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出1903.96万元，其中：基本支出1855.59万元，占97.46%；项目支出48.36万元，占2.54%；上缴上级支出0，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1903.48万元，与上年相比，增加571.73万元，增长30.04%。主要原因是：增加人员，增加经费。财政拨款支出1903.48万元，与上年相比，增加571.73万元，增长30.04%，主要原因是：增加人员，增加经费。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2259.06万元，决算数1903.48万元，预决算差异率-15.74%，主要原因是：根据相关规定核减经费。财政拨款支出年初预算数2259.06万元，决算数1903.48万元，预决算差异率-15.74%，主要原因是：根据相关规定核减经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1903.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011101行政运行1617.78万元；
2011199其他纪检监察事务支出48.36万元；
2080501归口管理的行政单位离退休14.21万元；
2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出120.05万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.76万元；
2101101行政单位医疗70.58万元；
2101102事业单位医疗1.98万元；
2101103公务员医疗补助26.76万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1855.11万元，其中：
人员经费1431.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费423.72万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算34.46万元，比上年减少0.35万元，降低1%，主要原因是压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出24.53万元，占71.18%，比上年减少0.31万元，降低1.24%，主要原因是压缩“三公”经费支出；公务接待费支出9.94万元，占28.85%，比上年减少0.02万元，降低0.2%，主要原因是压缩“三公”经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。吉木萨尔县纪律检查委员会全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费24.53万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于油费、过路费及维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆
公务接待费9.94万元，开支内容包括主要是接待上级单位检查来人等。吉木萨尔县纪律检查委员会全年安排的国内公务接待160批次，1620人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数34.46万元，决算数34.46万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数24.53万元，决算数24.53万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数9.94万元，决算数9.94万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度吉木萨尔县纪律检查委员会机关运行经费支出423.72万元，比上年增加27.27万元，增长6.44%，主要原因是增加人员，增加经费。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额21.21万元，其中：政府采购货物支出21.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额21.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.21万元，占政府采购支出总额的90.57%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋2490（平方米），价值86万元。车辆4辆，价值93.1万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：纪检办案公务用车；单位价值50万万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万万元以上专用设备0台（套）。   
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金45.36万元。预算绩效管理取得的成效：是加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识。发现的问题及原因：预算绩效质量不高，部门作用发挥不够。下一步改进措施：加大预算绩效管理基础理论和实物操作培训，将有关业务科室组织起来，联合开展预算绩效管理工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（   2020 年度）