目 录
第一部分 中共昌吉市纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年收支预算情况的总体说明
二、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年收入预算情况说明
三、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年支出预算情况说明
四、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共昌吉市纪律检查委员会概况
一、主要职能
（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助市委抓好党风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败工作；监督检查市政府各部门及其工作人员执行国家法律法规、政策。
（二）负责检查并处理市委、市政府各基层党组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉。
（三）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。
（四）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。
（五）负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。
（六）承办市委、市政府和上级纪委授权和交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
中共昌吉市纪律检查委员会无下属预算单位，下设12个科室，分别是：行政办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室。
中共昌吉市纪律检查委员编制数132个 ，实有人数111人，其中：在职111人，增加49人； 退休12人，增加1人；离休0人，增加0人。
第二部分 2021年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：中共昌吉市纪律检查委员会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
2264.25 |
201 一般公共服务支出 |
2126.61 |
|
一般公共预算 |
2264.25 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
单位其他资金收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
137.64 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
234 抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2264.25 |
支 出 总 计 |
2264.25 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
编制部门：中共昌吉市纪律检查委员会 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户（教育收费） |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
单位其他资金收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
2126.61 |
2126.61 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.64 |
137.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
2264.25 |
2264.25 |
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：中共昌吉市纪律检查委员会 单位：万元
|
项 目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
2126.61 |
2126.61 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.64 |
137.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合 计 |
2264.25 |
2264.25 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：中共昌吉市纪律检查委员会 单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合 计 |
功 能 分 类 |
合 计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
2264.25 |
201 一般公共服务支出 |
2126.61 |
2126.61 |
|
|
一般公共预算 |
2264.25 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
137.64 |
137.64 |
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
234 抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2264.25 |
支 出 总 计 |
2264.25 |
2264.25 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：中共昌吉市纪律检查委会 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
2126.61 |
2126.61 |
|
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.64 |
137.64 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合 计 |
2264.25 |
2264.25 |
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：中共昌吉市纪律检查委员会 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
301 |
01 |
基本工资 |
535.11 |
535.11 |
|
||
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
300.94 |
300.94 |
|
||
|
301 |
03 |
奖金 |
34.22 |
34.22 |
|
||
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
137.64 |
137.64 |
|
||
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
88.72 |
88.72 |
|
||
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
28.14 |
28.14 |
|
||
|
301 |
13 |
住房公积金 |
104.43 |
104.43 |
|
||
|
301 |
14 |
医疗费 |
0.74 |
0.74 |
|
||
|
302 |
01 |
办公费 |
573.87 |
|
573.87 |
||
|
302 |
08 |
取暖费 |
6.84 |
|
6.84 |
||
|
302 |
28 |
工会经费 |
16.52 |
|
16.52 |
||
|
302 |
29 |
福利费 |
8.03 |
|
8.03 |
||
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
297 |
|
297 |
||
|
303 |
02 |
退休费 |
2.27 |
2.27 |
|
||
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
129.78 |
129.78 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合 计 |
2264.25 |
1361.99 |
902.26 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
一般公共预算项目支出情况表 |
|||||||||||||||||||
|
编制部门：中共昌吉市纪律检查委员会 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
备注：2021年部门预算未安排项目支出。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制部门：中共昌吉市纪律检查委员会 单位：万元
|
合 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
合 计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：2021年部门预算未安排三公经费支出。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制部门：中共昌吉市纪律检查委员会 单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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合 计 |
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备注：2021年部门预算未安排政府性基金预算支出。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，中共昌吉市纪律检查委员会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2264.25万元。
收入预算包括：一般公共预算2264.25万元。
支出预算包括：一般公共服务支出2126.61万元、社会保障和就业支出137.64万元。
二、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年收入预算情况说明
中共昌吉市纪律检查委员会收入预算2264.25万元，其中：
一般公共预算2264.25万元，占100%，比上年增加881.1万元，主要原因是纪检监察机构改革，增加派出机构，人员增加，工作经费增加；
政府性基金预算未安排。
三、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年支出预算情况说明
中共昌吉市纪律检查委员会2021年支出预算2264.25万元，其中：
基本支出2264.25万元，占100%，比上年增加881.1万元，主要原因是纪检监察机构改革，增加派出机构，人员增加，工作经费增加。
项目支出预算未安排。
四、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算2264.25万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出2126.61万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。社会保障和就业支出137.64万元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。
五、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共昌吉市纪律检查委员会2021年一般公共预算拨款基本支出2264.25万元，比上年执行数减少32.95万元，下降1.4%。主要原因是项目支出预算未安排：
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）2126.61万元，占93.9%。
2.社会保障和就业支出（类）137.64万元，占6.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）:2021年预算数为2126.61万元，比上年执行数增加46.22万元，增长2.2%，主要原因是：机构改革人员增加。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：2021年预算数为137.64万元，比上年执行数增加23.46万元，增长20.55%，主要原因是：机构改革人员增加。
六、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明
中共昌吉市纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出2264.25万元， 其中：
人员经费1361.99万元，主要包括：基本工资535.11万元、津贴补贴300.94万元、奖金34.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.64万元、职工基本医疗保险缴费88.72万元、公务员医疗补助缴费28.14万元、住房公积金104.43万元、医疗费0.74万元、退休费2.27万元、其他对个人和家庭的补助129.78万元等。
公用经费902.26万元，主要包括：办公费573.87万元、取暖费6.84万元、工会经费16.52万元、福利费8.03万元、其他商品和服务支出297万元等。
七、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明
2021年部门预算未安排项目支出。
八、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2021年部门预算未安排项目支出。
九、关于中共昌吉市纪律检查委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明
中共昌吉市纪律检查委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，中共昌吉市纪律检查委员会的机关运行经费财政拨款预算902.26万元，比上年预算增加277.13万元，增长44.3%。主要原因是机构改革增加派出机构，工作经费增加。 。
（二）政府采购情况
2021年，中共昌吉市纪律检查委员会政府采购预算146.1万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46.1万元。
2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额146.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额146.1万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，中共昌吉市纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆3辆，价值54.42万元；其中：一般公务用车2辆，价值31.52万元；执法执勤用车1辆，价值22.9万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值83.52万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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（2021年） |
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预算单位 |
中共昌吉市纪律检查委员会 |
项目名称 |
XXXXX |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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项目总体目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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（五）其他需说明的事项
……
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中共昌吉市纪律检查委员会
2021年 2月9日