2019年度新疆昌吉州中国共产党奇台县纪律检查委员会部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入总体情况说明
三、支出总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出情况说明
九、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能(必写)
主要职能
党的各级纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职能：
（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；
（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；
（三）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；
（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；
（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。
《中华人民共和国监察法》第十一条 监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：
（一）监督：监察机关对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
（二）调查：监察机关对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
（三）处置：监察机关依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
二、机构设置情况
新疆昌吉州中国共产党奇台县纪律检查委员会单位2019年度，实有人数101人，其中：在职人员101人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆昌吉州中国共产党奇台县纪律检查委员会单位部门决算包括：新疆昌吉州中国共产党奇台县纪律检查委员会单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1,600.21万元，与上年相比，增加534.09万元，增长50.1%，增减变化主要原因是人员增加,中国共产党奇台县纪律检查委员会2019年年底编制数113个编制，2019年年底实有人数101人，其中：行政在职68人，事业在职22人，在职人员共计90人，增加26人,由于人员增加人员拨款增加、公用经费拨款增加；支出1,455.33万元，与上年相比，增加257.39万元，增长21.49%，增减变化主要原因是由2018年年底在职人员64人增加到2019年底的90人，人员增加了26人，2019年全年支出增加 ；结余354.85万元，与上年相比，增加144.89万元，增长69.01%，增减变化主要原因是因2019年办公楼装修项目审计未结束，款项需在2020年支付。
二、收入总体情况说明
2019年度本年收入1,600.21万元，其中：财政拨款收入1,599.21万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1万元，占0.06%。
三、支出总体情况说明
本年支出合计1,455.33万元，其中，基本支出1,270.46万元，占87.3%；项目支出184.86万元,占12.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1,599.21万元，与上年相比，增加534.45万元，增长50.19%，增减变化主要原因是人员增加,中国共产党奇台县纪律检查委员会2019年年底编制数113个编制，2019年年底在职实有人数90人，其中：行政在职68人，事业在职22人，增加26 人，由于人员增加人员拨款增加、公用经费拨款增加。财政拨款支出1,452.96万元，与上年相比，增加255.02万元，增长21.29%，增减变化主要原因是是由2018年年底在职人员64人增加到2019年底的90人，人员增加了26人，2019年全年支出增加 。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,496.78万元,决算数1,599.21万元，预决算差异对比，增加102.43万元，增长6.84%，差异主要原因是在职人员由2018年年底的64人增加到2019年年底的90人，人员增加人员拨款增加、公用经费拨款增加。财政拨款支出年初预算数1,496.78万元，决算数1,452.96万元，预决算差异对比，减少43.82万元，降低2.93%，差异主要原因是2019年预算了村监督委员会成员报酬125万元，但是根据2019年一年村监督委员会实际发挥作用为无，则2019年未拨此项款项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,599.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011101行政运行1052.69万元；
2011199其他纪检监察事务支出184.86万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.27万元；
2080801死亡抚恤1.12万元；
2101101行政单位医疗48.84万元；
2101103公务员医疗补助15.22万元；
2210201住房公积金67.96万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支1,268.1万元，其中：人员经费1,049.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费218.68万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数31.19万元，比上年减少17.61万元，降低36.09%。减少原因是执行中央八项规定，及2019年全年用车次数，车辆运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是无 ；公务用车购置及运行维护费31.19万元，占100%，比上年减少11.61万元，降低27.13%。减少原因是执行中央八项规定，及2019年全年用车次数，车辆运行维护费减少；公务接待费0万元，占0%，比上年减少6万元，降低100%。减少原因是执行中央八项规定、勤俭节约 ；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，新疆昌吉州中国共产党奇台县纪律检查委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：无 。
公务用车购置及运行维护费31.19万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费31.19万元。主要用于公务车燃油费、公务车维修费、公务车保险费费 等。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是 无 等。新疆昌吉州中国共产党奇台县纪律检查委员会单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数60万元，决算数31.19万元，预决算差异对比，减少28.81万元，降低48.02%;差异主要原因是执行中央八项规定，及2019年全年用车次数，车辆运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是无；公务用车运行维护费支出预算数60万元，决算数31.19万元，预决算差异对比，减少28.81万元，降低-48.02%，差异主要原因是执行中央八项规定，及2019年全年用车次数，车辆运行维护费减少；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是执行中央八项规定、勤俭节约。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆昌吉州中国共产党奇台县纪律检查委员会单位机关运行经费支出218.68万元，比上年减少156.63万元，降低41.73%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，2019年项目支出装修办公楼开支大则基本支出中日常公用经费减少 。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额74.34万元，其中：政府采购货物支出58.02万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出16.32万元。
授予中小企业合同金额74.34万元，占政府采购支出总金额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.34万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋 800 平方米，价值 97 万元。共有车辆 8 辆，价值157.83 万元，其中：省部级领导干部用车 0辆、主要领导干部用车 8 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》