目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助市委抓好党风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败工作；监督检查市政府各部门及其工作人员执行国家法律法规、政策。
（二）负责检查并处理市委、市政府各基层党组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉。
（三）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。
（四）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。
（五）负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。
（六）承办市委、市政府和上级纪委授权和交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
中共昌吉市纪律检查委员会2019年度，实有人数72人，其中：在职人员62人，离休人员0人，退休人员10人。
从部门决算单位构成看，中共昌吉市纪律检查委员会部门决算包括：中共昌吉市纪律检查委员会决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1246.48万元，与上年相比，增加150.07万元，增长13.69%，主要原因是：是增加巡察工作经费、党风廉政宣传经费、现场会专项资金、中央政法纪检监察转移支付资金。本年支出1345.59万元，与上年相比，减少4.9万元，降低0.36%，主要原因是：项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1246.48万元，其中：财政拨款收入1246.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1345.59万元，其中：基本支出1268.79万元，占94.29%；项目支出76.8万元，占5.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1246.48万元，与上年相比，增加150.07万元，增长13.69%。主要原因是：是增加巡察工作经费、党风廉政宣传经费、现场会专项资金、中央政法纪检监察转移支付资金。财政拨款支出1345.59万元，与上年相比，减少4.9万元，降低0.36%，主要原因是：项目支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数876.24万元，决算数1246.48万元，预决算差异率42.25%，主要原因是：一是在职人数增加，人员经费增加139.19万元，增加了全市绩效目标奖金89.13万元；追加自治区派出乡镇纪检监察办公室现场会资金36.08万元；二是增加机关养老保险缴费11.06万元；三是增加巡察办工作经费25万元，四是增加党风廉政宣传经费20万元；拨付2019年中央政法纪检监察政法转移支付资金23.8万元；五是增加访惠聚工作队工作经费3万元；六是访惠聚工作队为民办实事经费5万元；七是退休人员职业年金缴费13.33万元；八是机构改革原市督查室划转资金4.65万元。财政拨款支出年初预算数876.24万元，决算数1345.59万元，预决算差异率53.6%，主要原因是：在职人数增加，人员经费支出增加，增加巡察经费、党风廉政宣传经费，增加退休人员职业年金缴费支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1345.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011101行政运行1143.06万元；
2011105派驻派出机构25万元；
2011199其他纪检监察事务支出68.07万元；
2013299其他组织事业支出3万元；
2013601行政运行4.65万元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.48万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.33万元；
2299901其他支出5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1268.79万元，其中：
人员经费937.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费331.06万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.8万元，比上年减少2.6万元，降低25%，主要原因是2019年减少一辆车运行费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，占100%，比上年减少2.6万元，降低25%，主要原因是2019年减少一辆车运行费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是是无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。中共昌吉市纪律检查委员会全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费7.8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。中共昌吉市纪律检查委员会全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.8万元，决算数7.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算控制支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年无因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：财政未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数7.8万元，决算数7.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算控制支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：财政未安排公务接待费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度中共昌吉市纪律检查委员会机关运行经费支出331.06万元，比上年增加228.56万元，增长223%，主要原因是在职人员增加，增加办案经费支出和乡镇街道纪检监察工作经费。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额59.03万元，其中：政府采购货物支出43.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.24万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，中共昌吉市纪律检查委员会共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值54.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：办案用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金76.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效加强资金专款专用；二是提高资金使用效率。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作重视程度不够；二是工作组织中缺少具有丰富绩效管理的人员。下一步改进措施：一是在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制；二是进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
附件：新疆昌吉回族自治州昌吉市纪律检查委员会.XLS